使用者37027985390330532020-07-17 01:48:39

你說的是費用結轉吧，月底結轉費用，

借：本年利潤

貸：管理費用 銷售費用 財務費用

但是你這個和帳沒做平是沒有關係的，我看了一下你列的業務，借方比貸方多出很多，你仔細想一下本期是不是有什麼業務記錯了的，比如只記了一方借方，貸方沒有反映出來。

帳不平肯定是本期的一些業務發生科目記賬錯誤或者數字記賬錯誤，不要著急，慢慢找找憑證和每一單業務的發生核對一下，之前我剛做會計的時候也是因為帳不平整晚擔驚受怕睡不著覺，後來不都一一找到了錯誤地方嗎。

我有這樣一句經驗：越是錯誤的數字越大，越不用怕，因為那肯定不會誤付或者誤收，反而一些小的數字錯誤就可能真的找不到了，那就要自己掏腰包補上來了。。。。。